Gerente: Sidney Brito da Silva

Endereço: Rua Prof. Batista Leite, 151, Roger – CEP 58020-245 – João Pessoa (PB)

Telefones (chamadas externas): (83) 3208-6041 / 3208-6042 / 9 9141-0742

Ramais: 6041 (gerência) e 6042 (equipe)

E-mail: auditoria@tjpb.jus.br

 

Competência

Da Gerência de Auditoria Interna

Art. 8º À Gerência de Auditoria Interna incumbe:

I - elaborar, submeter à aprovação do presidente e executar o plano de auditoria interna de longo prazo, plano anual de auditoria interna e o plano anual de capacitação de auditoria;

II – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

III - examinar a conformidade da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

IV – acompanhar e avaliar os programas de gestão;

V – verificar a observância e comprovação da legalidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, especialmente quanto à eficiência e à eficácia das ações administrativas,  relativas à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal, nas unidades próprias;

VI - emitir certificado de auditoria com base em relatórios apresentados pelas unidades organizacionais, atestar a regularidade ou irregularidade de prestações de contas de ordenadores de despesas e responsáveis por bens patrimoniais e de almoxarifado, assim como de tomadas de contas de responsáveis pelo desaparecimento de bens;

VII – examinar as aplicações de recursos públicos alocados por entidades de direito privado;

VIII - apoiar o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado, zelar pelo saneamento dos processos que devam ser submetidos ao seu exame e observar o cumprimento de suas determinações e recomendações;

IX - orientar, através de consultorias, as demais unidades na prática de atos administrativos para assegurar a eficiência, eficácia e conformidade regulatória;

X – propor diretrizes, princípios e conceitos, mediante normas técnicas aplicadas à governança, gestão de riscos e controle interno, visando à qualidade e integração dos procedimentos de controle;

XI - instituir e manter programa de qualidade de auditoria que contemple a atividade de auditoria interna em toda sua extensão;

XII - propor e executar o estatuto e referencial técnico de auditoria interna;

XIII - remeter ao Tribunal Pleno o relatório anual de auditoria, exercidas até o final do mês de julho de cada ano, para que o colegiado delibere sobre a atuação do órgão de auditoria interna;

XIV - após a deliberação prevista no inciso anterior, divulgar o relatório anual das atividades de auditoria interna na página oficial do tribunal na internet.

 

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